第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《长治经济技术开发区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（长经开财〔2021〕6号）填列。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度收入、支出预算总计 484.42  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.14   万元，减少 16.29  %。主要原因是我部门积极控制预算。其中：

（一）收入预算总计 242.21  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 242.21  万元。

（1）一般公共预算收入预算 242.21  万元，与上年相比减少 47.14 万元，减少 16.29  %。主要原因是我部门积极控制预算。

（2）政府性基金收入预算   0   万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。

（二）支出预算总计  242.21  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 242.21  万元，主要用于人员工资发放及业务工作开展。与上年相比减少 47.14 万元，减少 16.29 %。主要原因是我部门积极控制预算。

2．公共安全（类）支出 0  万元。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为  0 万元。

此外，基本支出预算数为  92.21    万元。与上年相比增加 8.37 万元，增长 9.98  %。主要原因是工资的增长及住房公积金、养老保险、医疗保险等缴费基数的增长。

项目支出预算数为  150   万元。与上年相比减少    55.51  万元，减少  27.01  %。主要原因是我部门积极控制预算。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

长治市市场监督管理局经开区分局本年收入预算合计  242.21 万元，其中：

一般公共预算收入  242.21 万元，占   100    %；

政府性基金预算收入  0     万元，占   0    %；

财政专户管理资金   0  万元，占   0    %；

其他资金       0      万元，占   0    %；

上年结转资金    0     万元，占   0    %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

长治市市场监督管理局经开区分局本年支出预算合计     242.21万元，其中：

基本支出   92.21   万元，占  38.07  %；

项目支出   150      万元，占 61.93  %；

单位预留机动经费   0  万元，占  0    %；

结转下年资金   0     万元，占  0  %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度财政拨款收、支总预算 484.42  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.14  万元，减少 16.29   %。主要原因是我部门积极控制预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年财政拨款预算支出 242.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 47.14  万元，减少 16.29  %。主要原因是我部门积极控制预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 152.14 万元，与上年相比减少 44.22  万元，减少 29.07  %。主要原因是我部门积极控制预算。

2．市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 112.8 万元，与上年相比增加 108.3  万元，增长 2406.67  %。主要原因是功能项目的改变。

3．市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 9 万元，与上年相比增加 4.5  万元，增长  100  %。主要原因是功能项目的改变。

4．市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 2.5 万元，与上年相比减少  1.5  万元，减少 33.33   %。主要原因是功能项目的改变。

4．市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 1.5 万元，与上年相比减少 1.5   万元，减少  50  %。主要原因是我部门积极控制预算。

5．市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出 0.5 万元，与上年相比减少  2.5  万元，减少 83.33  %。主要原因是。

6．市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 3.5 万元，与上年相比减少 3.01   万元，减少 86  %。主要原因是我部门积极控制预算。

7．市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 6 万元，与上年相比减少 7.5  万元，减少 55.56   %。主要原因是我部门积极控制预算。

8．市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 1.5 万元，与上年相比减少 3.5  万元，减少 70  %。主要原因是我部门积极控制预算。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度财政拨款基本支出预算 92.21 万元，其中：

（一）人员经费 86.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 5.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 242.21 万元，与上年相比减少 47.14  万元，减少 16.29  %。主要原因是我部门积极控制预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 92.21  万元，其中：

（一）人员经费 86.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 5.6  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出    0万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出    万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0  万元，占“三公”经费的 0    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元。

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元。

长治市市场监督管理局经开区分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

长治市市场监督管理局经开区分局2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  5.6 

万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0   %。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年本部门共 13 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 150 万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）