长治市退役军人事务局

2022年度部门预算相关说明

第一部分  基本概况

    一、本部门职责：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护和有关人员的帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

    二、机构设置：

    共设内设机构8个，分别是：办公室、编制人事科、思想政治和权益维护科、安置科、优抚科、双拥科、创业就业科、秘书科。行政编制20人，实有人员18人。

    三、预算单位构成情况

纳入长治市退役军人事务局2022年预算范围的二级预算单位包括：长治市退役军人事务局本级、长治市自主择业转业干部管理服务中心、长治市退役军人服务中心、长治市军队饮食供应站、长治市太行太岳烈士陵园共5家单位。

    第二部分  2022年度部门预算情况说明

    一、2022年部门预算数据变动情况及原因

    （一）收入预算情况

长治市退役军人事务局2022年预算收入5662.67万元，比2021年增加962.51万元，增幅20.47%，增加原因：2022年增加义务兵优待和退役士兵保险接续专项资金预算指标。

    （二）一般公共预算支出预算情况

    1、2022年基本支出762.93万元，比2021年增加74.08万元，增幅7.9%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员增加。 

    2、2022年项目支出4899.74万元，全部为一般公共预算，比2021年增加888.43万元，增加22.15%。增加原因：2022年增加义务兵优待和退役士兵保险接续专项资金。

    （三）政府性基金预算情况

    我局没有政府性基金预算。

    二、“三公”经费，增减变动原因说明

    2022年长治市退役军人事务局认真贯彻落实中央八项规定精神，强化制度建设，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算7万元，比2021年预算减少1.6万元。其中：公务接待费1.2万元；公务用车运行维护费5.8万元；公务用车购置费0元。   

    1、机关运行经费支出情况

     2022年机关运行经费48.8万元，含局机关和军队自主择业转业干部服务中心2个单位，与上年持平。

    2、政府采购情况

    2022年长治市退役军人事务局各单位政府采购预算总额11.68万元，其中：货物采购预算5.68万元，服务采购预算6万元。

    3、其他说明

    （一）2022年政府购买服务：无

    （二）国有资产占有使用情况

     1、长治市退役军人事务局机关公务用车1辆，局属事业单位实有车辆5辆。

     2、房屋情况

     长治市退役军人事务局机关办公用房约1500平方米，为长治市机关事务管理局划拨，局属单位办公用房  平方米。

    （三）绩效管理情况。

     2022年长治市退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金125.6万元。

     第三部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的过境旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 长治市退役军人事务局

                          2022年3月23日