一、单位基本情况:
1、长治市环保局是负责全市环境保护的行政执法单位。共有9个下属单位，其中：参公单位一个、全额事业单位八个。局机关代管六个全额事业单位：环境信息中心、环境保护宣教中心、治污减排办公室、辐射环境监督站、环境监督管理中心、固体废物管理中心，编制机构独立，核算机构不独立。下属独立核算三个单位包括环境监测站、环境监察支队、机动车排气污染防治检测中心.核定行政编制26名，实有在职人员22人；事业编制153人，实有在职人员120人。
二、车辆情况：
2015年市保护局公务用车五辆，局下属8个事业单位和一个参公事业单位共有20辆环境执法检查车辆，10辆环境监测特种车，10辆喷雾降尘车。
三、部门决算分析情况：
（一）市环保局：
1、收入支出情况
本年年初预算53142700元，实际收入11625471.67元，本年支出10861871.67元：其中基本支出5189485.37元，项目支出5672386.3元。收入、支出都比上年有所减少。
2、年末收支结余情况分析
年末我单位结余4623600元，其中：（1）城市总体规划编制工作资金结余1000000元，已进入政府采购程序（2）空气质量信息分布平台建设1000000元，已进入政府采购程序（3）2015年市级环保专项资金850000元，资金下达晚（4）环保评估报告及规划编制资金210000元，已进入政府采购程序（5）环境信息发布专栏建设维护资金200000元，已进入政府采购程序（6）2015年国控企业自行监测信息发布建设维护资金200000元，已进入政府采购程序（7）污染源自动监控系统平台运行维护费1000000元，已进入政府采购程序（8）喷雾降尘车运行费163600元。
（二）市环境监测站：
1、非财政补助收入上年结转1081589.12元，2015年全年收入1460991元，支出448266元，年底结余2094314.12元，其中：国家环境空气网运行经费182806元；集中式饮用水源地水质监测经费10000元；国控污染源监督性监测运行经费884685.5元；火电厂污染源监督性监测经费442342.62元；农村环境质量监测运性经费7500元；国家环境监测网及设备购置费82730元；土壤环境质量国家重点区域点位监测费436750元；工会经费26200元；固定资产残值300元；地下水环境质量经费21000；以上项目有91万元用于购置仪器，已采购未付款，其余项目未完成。
   2、其他资本性支出是4173059元,而固定资产是4194429元,两者的差异是21370元,主要原因是:固定资产里包括非财政补助支出的固定资产21370元。
3、2014年结余数为7887778.87元，而2015年报表上是7231889.12元，差额是655889.75元，原因是财政平横了上年结余的655889.75元，所以2014年财政补助结余数为6150300元和非财政补助收入结余款1081589.12元。
（三）市环境监察支队
1、排污费征缴情况：2015年我支队征缴入库排污费3519.65万元。其中：一般排污费2847.87万元，焦炭排污费671.78万元。
2、单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入340.60万元，财政部门拨款对账单351.12万元，没有差额。
3、上年结转和结余核对及指标变动情况
2015年公共预算财政拨款上年结余数与本年年初数不一致，相差76800元，原因是2015年年初平衡结余资金76800元。
4、我单位资产负债表上年年末数与本年年初数不一致，原因为2015年年初平衡结余资金76800元。
三、收费依据：
1、市环境监测站根据晋价费字[2012]406号收取环境监测服务费
2、市环境监察支队根据《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号）文征收排污费。
 
2016年7月28日

1.长治市环境保护局.XLS