市委、市政府并省财政厅：

现将我市2009年财政工作总结及2010年财政工作的初步意见报告如下：

一、2009年财政工作简要回顾

2009年，是新世纪以来我市经济发展最为困难的一年，也是全市上下拼搏进取，应对国际金融危机取得明显成效的一年。一年来，在市委、市政府的正确领导和省财政厅的直接指导与支持下，全市各级紧紧围绕“四位一体”发展战略，以科学发展观为指导，以保增长、保民生、保稳定为首要任务，齐心协力，迎难而上，努力促进我市转型发展、安全发展、和谐发展。在此基础上，各级财政部门按照年初确定的基本工作思路，坚定信心、稳定增收，节约支出、保障民生，精细管理、科学发展，认真贯彻落实国家积极财政政策，采取有效应对措施，努力克服金融危机影响，积极组织财政收入。同时，调整和优化支出结构，深化各项财政改革，依法理财、科学理财，各项财政工作取得较好成效，为全市经济平稳较快发展做出了积极贡献。

（一）积极应对金融危机，财政总收入创历史新高。一年来，为扭转财政收入下滑态势，各级财政部门深入开展了“下基层、促 ‘三保’”活动，一是千方百计组织收入。深入各县市区和部分纳税大户调研服务，严密跟踪经济走势，加大财源监控力度，确保了全年保增长目标圆满完成。二是提高财政收入质量。切实加大对土地使用税等地方性税种的征管力度，有效增加地方可用财力；三是依法征收，应收尽收。积极开展清理欠税工作，巩固和加强财税库横向联动机制，防止了收入流失。

据财政收支月报统计，全市全年财政总收入累计完成177.91亿元，为年初预算的101.33%，比2008年增长11.51%，增收18.36亿元。其中：一般预算收入完成69.57亿元，为年初预算的102.06%，增长11.09%，增收6.95亿元。分征收部门看：国税部门完成95.02亿元，为预算的101.06%，增长10.48%，增收9.01亿元；地税部门完成60.37亿元，为预算的101.46%，增长10.60%，增收5.79亿元；财政部门完成22.52亿元，为预算的102.07%，增长18.79%，增收3.56亿元。县级财政总体增收， 14个县区中，有8个实现了财政总收入超预算、超同期，增幅在10%以上，其中：高新区增长64.91%，增收9.81亿元，超预算46.98个百分点；长治县增长33.49%，增收6.06亿元，超预算10.83个百分点；襄垣增长26.76%，增收5.62亿元，超预算12.84个百分点。在财政增收形势异常严峻的情况下，全市财政总收入和一般预算收入顺利实现了年初确定的“双增长目标，财政总收入和一般预算收入规模均名列全省第二，总收入进度和增幅全省排名第三。在财政收入规模不断扩大的基础上，财政支出比上年有较大增长，全市一般预算支出累计执行112.36亿元，为预算的87.89%，比上年增长15.66%，增支15.21亿元。其中，市本级一般预算支出累计执行27.03亿元，为预算的85.57%，增长20.81%，增支4.66亿元。县级一般预算支出累计执行85.33亿元，为预算的88.65%，增长14.12%，增支10.56亿元。

 （二）实施积极财政政策，支持经济发展成效明显。一年来，各级财政部门充分发挥财政职能作用，利用国家实施扩内需、保增长等促进经济平稳较快增长的政策措施，积极筹资近1.3亿元，争取中央项目资金4.43亿元，市级配套2.5亿元，全力支持了工业经济转型发展和基础设施建设等。拨付企业改制资金8771万元、淘汰落后产能资金5043万元，解决了长轴等20户破产改制企业的破产清算和遗留问题，支持了99户企业138个项目淘汰落后产能。健全财政信用担保体系，全市14个县市区都成立了政策性担保公司，注册资金和资本金总额达到3.52亿元，比上年增加1.65亿元，共为157户企业提供担保5.32亿元，其中市财鑫担保公司为48户企业提供担保2.27亿元，有效地缓解了中小企业融资难问题。同时，争取上级环保专项资金4500万元，支持了“三河三湖”流域水污染防治及农村环保项目建设，落实市级环保补助资金3240万元，重点支持了全市焦化、冶金、建材、化工等29个污染治理项目。投入160余万元支持扩大旅游消费，拨付大峡谷攀岩赛专项经费1000万元，拉动了旅游消费和扩大内需。大力开展家电、汽车、摩托车下乡活动，及时制定我市农电下乡补贴资金管理办法，改进兑付方式，加快兑付进度，全市兑付补贴资金911万元，兑付率达到90.3%。积极实施“万村千乡市场工程”，拨付农村现代流通网络建设资金185万元，扶持了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的网络企业11家、农村便利店234所，提高了农民消费能力，拉动农村消费升温。

（三）加快公共财政建设，各项惠民支出足额到位。当年，全市各级财政在保工资、保运转的基础上，加大财政支农投入，农林水事务支出11.85亿元，增长19.25%，增支1.91亿元，其中市级生产性资金安排5897万元，集中用于支持新农村和农业现代化建设和农业经济结构调整。投入农业综合开发资金8393万元，用于改善农业生产条件、提高农业综合生产能力。落实粮食直补、粮食综合直补、良种补贴、农机具购置补贴、退耕还林补贴等各类惠农补贴2.7亿元。落实造林绿化资金8646万元，有力地推进了造林绿化六大工程和“1+5”城市群生态圈建设。下达中央、省农村饮水安全资金1430万元，市级配套352万元，进一步解决了农村人口饮水安全问题。支持教育事业优先发展，教育支出23.74亿元，增长18.92%，增支3.78亿元，当年共下达中小学校舍安全工程专项资金1.48亿元，农村中小学公用经费1.59亿元，农村义务教育补助资金1463万元，中职助学金3618万元，高中阶段教育免学费1339万元等，进一步缓解了困难群众家庭子女上学难、上学贵问题。健全城乡社保体系，积极促进社会保障体系建设，社会保障与就业支出12.57亿元，增长9.84%，增支1.13亿元，其中下达城市低保资金1.12亿元，新农合资金1.53亿元，基本养老金做实个人帐户2.58亿元，实施“五缓四降三补政策”资金1764万元，农村低保特困救助资金8808万元。投入资金1500万元，在长治县、屯留积极开展新型农村社会养老保险试点，使两试点县的5万名60周岁以上农村老年人享受到了养老保险，进一步扩大了社会保障覆盖面。大力发展医疗卫生事业，医疗卫生支出8亿元，增长21.3%，增支1.41亿元，其中投入村卫生所“全覆盖”资金1394万元，用于新建卫生所和落实每人月400元的乡医待遇；下达社区卫生服务经费1027万元、大学生村医流动卫生所经费257万元等，有效缓解了人民群众看病难、看病贵问题。

同时，各级财政部门努力促进文化体育繁荣，文化体育与传媒支出2.61亿元，增长8.87%，增支2128万元，下达1亿元资金支持了市图书馆、剧团、歌舞团、新闻中心、体育中心等场馆建设，支持面向大众的“周末大剧院”公益演出，推出《小二黑结婚》、《枫叶正红》等精品之作，足额保障博物馆、纪念馆免费开放补助，并有力支持了广播电视村村通、农村电影公益性放映、乡镇文化站建设及农家书屋建设。加大对综合治理、公共安全的支持力度，公共安全支出6.94亿元，增长11.28%，增支7036万元，确保了民生不断改善，维护了社会和谐稳定。积极筹资510万元，保障了甲型H1N1流感防控工作需要；及时下拨旱灾、雹灾、雪灾等救灾资金1247万元，有效帮助了我市灾区群众恢复生产生活；拨付专项资金1959万元，有力支持了四川茂县地震灾后恢复重建；拨付各项政法专项支出2805万元，保障了全市应急需要和安全管理。

（四）强化管理厉行节约，有力保障科学发展需要。面对较为突出的财政收支矛盾，各级财政部门加强财政法制宣传教育与考核监督工作，细化预算编制，保障农业、科技、教育等支出按法定增长比例足额安排，加强部门结余资金统筹使用，推进行政事业资产配置更新和报废工作，市直共收缴公有房屋租赁收入和国有资产占用费380万元，并公开拍卖处置了行政机关罚没物品和废旧物品。强化预算执行管理，加快预算支出执行进度，推行预算支出绩效评价，全年投资评审资金7.98亿元，审减资金2.48亿元，审减率达到31.16%。加强财政监督，全面开展党政机关、事业单位“小金库”专项治理，自查自纠阶段查出27个“小金库”，涉及金额892万元，重点检查阶段查处“小金库”21个，涉及金额417万元，并开始着手进行审结处理。认真开展县、乡财政预算执行情况检查，全面开展系统内部监督检查，检查面占单位总数的30.7%。严格会计管理，检查了140所中小学校“一法一例”执行情况，开展了会计信息质量检查，查处违纪金额122万元，将会计人员注册登记与继续教育结合，全年培训会计人员8900余名，并培训农村会计4365名，提高了会计人员素质。深化财政管理改革，继续规范和完善“省直管县”和“乡财县管乡用”改革，在 “乡财县管乡用” 改革7个试点县的基础，又增加屯留、长子两县，试点面达到64%以上，改革范围进一步扩大。国库集中支付改革顺利推进，市级财政国库集中支付资金完成24.02亿元，增长20%，14个县市区国库集中支付改革全面启动。加强“收支两条线”管理，通过“票款分离”运行机制，收缴财政专户资金9.36亿元。积极推进政府采购制度改革，成功完成市县办公自动化协议供货联动采购，为市公交公司采购公交车106辆，全市全年政府采购资金总额达5.61亿元，节约率为9.64%。市级和城区、沁源预算单位公务卡制度改革全面推行，共办理公务卡6595张，其中市级3414张、试点县区办理3181张。同时，认真贯彻落实中央和省、市关于党政机关厉行节约的有关规定，在年初预算安排时，按规定压缩了党政机关的接待费、车辆购置费、出国（境）费等专项经费，核减了人均定额公用经费和交通费，共核减市级机关单位一般性支出953万元，全力保障了科学发展需要。

过去的一年，我们既承受了减收与增支的双重压力，又承担了保民生和促发展的双重任务，能够取得以上成绩实属不易。虽然2009年我市经济运行逐步触底反弹，主要经济指标企稳向好，煤炭资源整合顺利推进，各项税收呈现稳步回升态势，但我市经济回升的基础还不牢固，积极变化和不利影响并存，财政增收空间仍然较小，县级财政收入极不平衡，平顺、壶关、潞城、郊区和黎城、武乡等6个县市区未能完成全年收入预算任务，比预算短收12亿元，比上年减收11.4亿元。可以说2010年财政收支压力仍然较大。

二、2010年工作初步意见

2010年是实施“十一五“规划的最后一年。做好2010年经济社会发展工作，对应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展，打好“十二五”规划实施基础，具有十分重要的意义。根据全国财政工作会议、全省经济工作会议和市委九届十次全会、全市经济工作会议总体部署，以及财政经济工作面临的新形势，2010年我市财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照省市工作部署，紧紧围绕实施“四位一体”发展战略和全市“保发展、促转型、惠民生”的经济工作基本要求，保持财政政策的连续性和稳定性。继续实施积极财政政策，更加注重提高收入质量、优化支出结构、深化财政改革、增强理财能力，更加注重支持调整结构、强化“三农”、扩大内需、改善民生，更加注重促进节能减排、保护环境、统筹城乡发展、加快社会建设，着力提高财政管理科学化、精细化水平，加快公共财政体系建设，全面推动长治财政科学发展，为建设富裕文明和谐新长治作出新贡献。

按照上述总体要求，2010年全市财政工作的基本思路是：加强调控，增收节支，保障民生，精细管理，促进发展。

2010年，摆在我们面前有两大困难：

一是收入增长难。2009年全市财政收入完成177.91亿元，比2008年增收18.41亿元，其中有2008年结转的税收收入27.7个亿。如果剔除此因素，当年实际完成150.21亿元。在上年基数较大，今年增收空间较小的情况下，我市确定财政总收入和一般预算收入增长目标为8%。

二是支出安排难。如果按照8%的增长目标，全市今年将新增财力7亿元左右。但初步测算全年需新增支出约12亿元，如增人增资、事业人员全面实行绩效工资、公务员和义务教育阶段教师再次调资等个人部分需增支11亿元，社保提标、法定支出等需增支1亿元，全市支出缺口5亿元。加之财力增加仍将主要集中在动力煤资源富裕的县，对于资源匮乏以及以焦炭、钢铁为经济主体的县市区，2010年的财政收支矛盾将更加突出，预算平衡任务异常艰巨。

为应对财政面临的各种困难和挑战，2010年全市各级财政部门要紧密结合长治实际，在实施财政政策和开展财政工作中，坚持和把握“五个继续”：继续把推进结构调整放到重要地位，切实提高经济发展的质量和效益；继续把促进扩大内需放到重要地位，切实保持经济平稳较快增长；继续把保障和改善民生放到重要地位，切实推动经济社会协调发展；继续把深化财政改革放到重要地位，切实增强财政经济发展的内在动力和活力；继续把加强财政科学化精细化管理放到重要地位，切实提高财政资金绩效，促进经济平稳较快发展、社会和谐稳定。

（一）充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展。一是继续支持优化环境、改善民生、拉动经济增长、增强经济发展活力，完成全市公益性基础设施建设项目工程，促进经济结构调整和发展方式转变的项目群建设，配合有关部门做好项目审核，保障资金拨付，确保项目全面完成。二是大力促进中小企业发展，加大对中小企业结构调整、节能减排、技术创新、淘汰落后产能等方面的财政支持。三是继续畅通中小企业融资渠道，加大对中小企业的信贷支持力度，推进市县财政信用担保体系建设。进一步完善财政专项筹资管理办法，支持我市工业经济完成转型升级项目。四是继续积极帮助企业缓解困难，全面落实国家调结构、扩内需、促转变等一系列政策措施，在发展中促进转变，在保持经济增长速度的同时，提高经济运行质量和效益。

（二）加快公共财政建设，进一步加大民生投入。一是进一步完善城乡社会保障体系，提高社会保障水平，加大对低收入群体的帮扶救助力度，提高城乡低保、企业退休人员基本养老金和部分优抚对象待遇水平；二是继续优化发展教育事业，健全义务教育投入保障机制，促进城乡区域教育均衡发展，提高教育质量，解决好困难家庭子女上学问题。三是大力发展医疗卫生事业，继续支持深化医疗卫生体制改革，深入扎实地实施新型农村合作医疗制度，加快推进县乡村三级医疗卫生服务网络建设，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，促进基本公共卫生服务逐步均等化；四是积极促进各项就业政策落实，进一步缓解城镇居民的就业困难，加强廉租住房等保障性住房建设，支持解决低收入家庭住房困难，逐步改善居民住房条件。五是支持大力发展文化事业和文化产业，积极推进广播电视、新闻出版等领域的项目建设。

（三）全面落实强农惠农政策，推动“三农”稳定发展。一是大力支持发展现代农业；二是扎实推进社会主义新农村建设和“两区”开发；三是认真落实惠农政策，保障粮食直补、农资、综合直补、良种补贴和农机具购置补贴，及时足额到位；四是稳步扩大农村需求，进一步做好家电、汽车、摩托车下乡工作，加快支持发展农村公共事业，提高农民生活质量和消费水平。

（四）继续深化财政经济体制改革，增强经济发展动力和活力。一方面支持推动政府职能转变，建设服务型政府；促进深化金融体制改革，增强金融对经济的服务功能；进一步促进所有制结构优化，完善市场竞争机制。另一方面加快推进财政体制改革，建立完善政府预算体系；加强预算编制管理，细化预算编制；强化预算执行管理，逐步建立预算支出执行责任制，推进预算支出绩效评价工作；加强财政监督，强化事前和事中监督，认真开展重大支出项目评审以及政策落实情况调研。

（五）进一步加强和改进工作作风，确保财政政策全面落实。一是要继续转变观念，牢固树立亲民工作作风；二是要坚持依法行政，切实落实财政惠民政策；三是强化服务，积极创新便民服务方式；四是提高素质，打造为国理财、为民服务的财政干部队伍。要加强调查研究，落实工作责任，严格执行“首问负责制”、“限时办结制”，优化服务环境，提高工作效率，身体力行为民、务实、清廉的要求，确保全年各项工作任务圆满完成。