一、关于2009年市本级财政决算
    2009年，在市委的正确领导下，在市人大的有力支持监督下，市级各部门全面落实科学发展观和市人代会的决议，积极应对金融危机，狠抓税收征管，优化支出结构，深化财政改革，加强财政监督，不断提高财政管理水平，确保了各项重点支出的需要，促进了我市经济持续稳定健康发展和社会进步，预算执行情况总体良好。
   （一）预算收入完成情况
    2009年市本级一般预算收入完成24.62亿元 （含上划市级收入），为预算的103.9%，比上年增长25.69%，增收5.03亿元，其中：县级上划收入完成18.20亿元，为预算的104.77%，比上年增长12.17%，增加1.97亿元；市本级非税收入完成6.42亿元，为预算的101.49%，比上年增长90.96%，增收3.06亿元。此外，纳入市本级预算的政府性基金收入7.33亿元，为预算的91.58%，比上年减少12.98%，主要是因为国有土地使用权出让金收入比上年减少8261万元所致。
   （二）预算支出执行情况
    2009年，市本级一般预算支出执行27.05亿元，为预算的85.52%，比上年增长20.91%，增支4.68亿元。全年财政预算支出坚持有保有压，科学合理安排，保障了民生改善、10件实事落实和重点支出的资金需要，促进了经济较快发展、民生持续改善、社会和谐稳定。市本级主要支出项目执行情况是：农林水事务支出1.33亿元，增长32.79%；教育支出4.17亿元，增长15.22%；科学技术支出4209万元，增长22.25%；公共安全支出2.59亿元，增长11.47%；医疗卫生支出2.16亿元，增长74.01%；社会保障和就业支出3.84亿元，下降11.52%，主要是企业改制补助减少4868万元。此外，纳入市本级预算的政府性基金支出5.57亿元，比上年减少3.39%，减支1952万元，重点用于了国有土地出让金使用权支出、国家开发银行还本付息、跨区域生态治理绿化项目、新农村建设、职业教育补助等。
   （三）中央、省对我市转移支付补助情况
    2009年中央、省对我市的转移支付力度进一步加大，共下达转移支付资金50.16亿元，比上年增加13.09亿元。主要转移支付项目有：专项转移支付20.57亿元，比上年增加4.4亿元；一般性转移支付10.33亿元，加上年预分配及批复决算增加的转移支付2.97亿元，剔除预分配2010年转移支付5.68亿元，当年实际下达一般性转移支付7.62亿元，同口径比上年增加1.61亿元；同时还有工资性转移支付6.8亿元，比上年增加2386万元，主要是当年中央和省对义务教育教师的绩效工资补助；农村税费改革及取消农业税转移支付2.39亿元，比上年增加1911万元，主要是当年中央和省对新增五保户及提高村级管理费增加的补助。转移支付规模的扩大，进一步提高了县级财政的平衡质量和公共服务能力。
   （四）全年决算结果
    2009年市本级财政收支决算结果是；一般预算收入24.62亿元，加上级补助收入4.13亿元，上年结余收入3.05亿元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入7188万元，收入总计32.52亿元。一般预算支出27.05亿元，上解支出-1715万元，增设预算周转金800万元，调出资金1638万元，支出合计27.13亿元。收支相抵，年终滚存结余5.39亿元，剔除专项结转到下年的支出4.58亿元，净结余8119万元。
    此外，纳入市本级预算的政府性基金收入7.33亿元，加上年结余收入5.17亿元，调入资金1638万元，基金收入合计12.66亿元。当年市本级政府性基金支出执行5.57亿元，政府性基金补助下级支出1.4亿元。收支相抵，年终滚存结余5.7亿元。
    2009年,在全球金融危机和国家减少行政收费、结构性减税等政策的影响下，市本级财政收入能够保持稳定增长，收入质量不断提高，得益于市委的正确领导和全市上下的共同努力；得益于市县两级高度重视财政工作，不断强化税收征管；得益于全市解放思想，开阔思路，多渠道增加地方财力；得益于广大财税干部职工的辛勤工作。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员：在肯定成绩的同时，我们也看到，2009年市本级预算执行中仍然存在一些亟待解决的问题：一是财源建设有待进一步加强。当前税源结构比较单一，新兴产业和现代服务业比重偏低，财政增收的基础还不够牢固、不够扎实，迫切需要推进经济发展方式转变和经济结构调整，涵养培育税源，为公共财政提供稳定有力的财力保障。二是财政改革有待进一步深化。部门预算、国库集中支付、政府采购等各项改革正向纵深拓展，迫切需要提高财政管理的科学化、规范化和透明度，加快建立健全有利于科学发展的财政体制机制。三是财政服务有待进一步提高。财政部门仍需不断增强服务意识和服务水平，更好地寓管理于服务之中，为各部门落实中央和省市各项工作部署提供优质、高效的支持和保障。我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。
二、今年前5个月全市预算执行情况
    今年以来，全市各级财政部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻市委保发展、促转型、惠民生的一系列政策措施，充分发挥财政宏观调控职能，财政收入继续呈现恢复性增长，重点支出保障有力，财政运行状况趋于良好，促进了全市经济社会平稳较快发展。
   （一）前5个月全市预算执行情况
    据收支月报统计，截至5月底，全市财政总收入完成85.16亿元，为年度预算的44.32%，增长2.12%，增收1.77亿元，其中：一般预算收入完成34.04亿元，为年度预算的45.99%，增长4.50%，增收1.47亿元。分部门看，国税部门完成42.46亿元，为年度预算的41.14%，下降2.67%，减收1.17亿元；地税部门完成31.47亿元，为年度预算的48.40%，增长8.02%，增收2.34亿元；财政部门完成11.23亿元，为年度预算的46.96%，增长5.65%，增收6008万元。
    1~5月份，全市一般预算支出执行31.46亿元，为年度预算的25.78%，增长12.72%，增支3.55亿元。其中：市本级支出执行6.89亿元，为年度预算的19.50%，增长12.94%，增支7898万元；县级支出执行24.57亿元，为年度预算的28.34%，增长12.66%，增支2.76亿元。
   （二）预算执行的主要特点
    ——全市财政经济良好发展的势头进一步明确，收入增幅持续加大。从今年以来全市财政收入逐月增长情况看，1月份为-40.07%，2、3月份分别为-22.62%、-8.10%，4月份为0.20%，5月份为2.12%，呈现出由负转正，逐月上扬的态势；从收入增长速度看，前5个月增速较一季度加快10.22个百分点，比序时进度快2.65个百分点；从收入增长结构看，前5个月税收收入同比增长1.61%，增幅比一季度加大了9.71个百分点，占一般预算收入比重也提高了4.43个百分点，与我市今年以来经济回暖、加速增长的趋势基本一致。
    ——主体税收多数呈现恢复性增长，重点行业税收涨跌互现。截至5月底，我市与经济发展密切相关的主体税种多数实现增长，增值税实现了今年以来的首次正增长，较同期增长0.35%，营业税和个人所得税分别增长29.72%、4.75%，城市维护建设税增长7.43%。从国税部门监控的重点行业税收收入情况看，化工增长28.16%，建材增长33.29%，制药增长0.29%，商业增长19.64%，煤炭生产增长3.77%，特别是钢铁行业受去年低基数以及长钢改制、市场需求趋暖等因素的影响，增长762.18%。但煤炭运销、焦炭、电力、机械行业税收收入分别下降28.28%、45.46%、14.83%和8.62%。
    ——县级财政收入情况好转，5个县区财政收入实现正增长。今年一季度，因上年同期非即期收入的影响，全市只有两个县的财政收入实现正增长。进入二季度后，各县市区经济发展态势好转，1~5月份，全市县级财政总收入完成81.56亿元，同比增长1.13%，5个县区财政总收入实现不同程度的增长，9个县市区收入不达同期。
    ——财政支出执行情况正常，重点项目得到较好保障。截至5月底，全市一般预算支出同比增长12.72%，增支3.55亿元。在优先安排基本支出需要，确保机关事业单位工资按时足额发放和政权机关正常运转的同时，加大了教育、科技、农林水事务和医疗卫生等重点支出的投入，这些项目支出分别执行7.89亿元、1712万元、2.56亿元和2.37亿元，同比分别增长19.52%、36.74%、34.83%和58.53%，较好地保障了全市各项事业发展和民生改善的支出需要。
    综合分析，今年以来我市从加快经济发展方式转变、实现区域经济可持续发展的高度进行了新一轮结构调整，使全市经济发展的内生动力更加强劲，支点更加多样，协调性明显增强。一季度全市地区生产总值增长24.7%；1~5月份工业总产值增长57.7%，工业增加值增长38.90%，工业销售产值增长55.6%，全社会固定资产投资增长2.2%，社会消费品零售总额增长17.6%。外部经济形势转暖，煤炭企业复产扩产步代加快，促使全市工业企业经济效益大幅回升，一季度全市企业景气指数同比提升24.18个百分点，充分表明我市企业生产经营状况有所改善、趋于上升。总体来看，全市经济运行呈现出的“工业生产快速增长，资产投资继续回升，消费市场稳定运行，速度和效益同步提升”的良好发展态势，为我市财政收入的平稳增长奠定了坚实基础。
三、当前及今后一段时期的财政工作重点
    目前，我市经济运行企稳回升、发展势头积极向好，促进财政收入增长的积极因素不断增多，截至6月18日，全市财政总收入已突破100亿元，提前12天实现了财政收入过半。但是我们也要看到，全市经济发展中的结构性矛盾仍较突出，经济回升向好的过程中还面临不少矛盾和困难。各级各部门要坚持以科学发展观为指导，加强对宏观经济运行趋势的研究判断，深入贯彻落实积极的财政政策，巩固财政预算执行的良好态势，确保圆满完成全年预算任务。
    一是继续实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展。进一步加快公共财政建设步伐，继续实施积极财政政策，加大资金投入，落实各项措施，全力推进经济结构调整和发展方式转变，大力支持“三农”、产业振兴、科技创新、节能减排、生态建设，继续加大对重点工程的支持力度，认真落实扩内需、调结构的政策，支持中小企业发展壮大，充分发挥投资和消费对经济的协调拉动作用，切实发挥财政对经济社会发展的促进作用。
    二是坚持依法理财治税，确保财政收入稳定增长。强化组织收入责任，依法加强收入征管。紧紧围绕目标任务，加强对重点税源企业的实时监控，大力整顿和规范税收秩序，堵塞征管漏洞，严厉打击偷税、漏税和骗税等违法行为，努力做到应收尽收。继续加强对非税收入的征管和监督检查，保证各项收入及时足额缴入国库。坚决制止和纠正虚收探收、乱收乱罚等行为，涵养税源，帮助税源企业走出困境，促进财政收入平稳较快增长。
    三是加快财政支出进度，提高资金使用效益。按照科学化精细化管理要求，提高年初预算到位率，强化预算约束力。紧紧围绕“保吃饭、保运转、保民生、保稳定、保改革、保发展”这一工作主线和重点，加大预算支出执行力度，加紧落实扩大内需项目的配套资金；及时下达社会保障和就业、医疗卫生、文化体育等民生支出；足额拨付农业、科技、教育等法定支出；认真落实“五个全覆盖”工程、“十件实事”等重点支出，促进经济社会协调发展。同时，牢固树立厉行节约的理念，严格控制一般性支出，强化公务支出管理，规范公务消费行为，严肃财经纪律。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员：从今年前5个月财政预算执行情况看，完成今年财政预算任务艰巨繁重。当前和今后一个时期，我们一定要在市委的正确领导、市人大常委会的有力监督与支持下，认真贯彻落实市委提出的“四个落到实处、四个走在全省前列”的要求，大力弘扬太行精神，以更大的信心和勇气圆满完成全年预算任务，为全面实现“十一五”规划目标，推进“四位一体”发展战略，建设富裕文明和谐新长治作出新的贡献！